Orbis Web · Facturación
Versión 2026.10

Facturas por comisiones: cobra a tus proveedores lo que te deben

Aprende a crear facturas de comisiones en Orbis Web, cargando los servicios desde los expedientes o añadiéndolos a mano, y a emitirlas. Para el personal de administración y contabilidad de la agencia.

Conceptos básicos

Qué es una factura por comisiones

Es la factura que la agencia emite a un proveedor (un hotel, una naviera, una compañía de alquiler…) para cobrarle la comisión que le corresponde por las ventas realizadas. Orbis Web calcula la base imponible, el impuesto y el total a partir de las líneas que añades.

Forma de añadir las líneasBotónCuándo usarla
Desde expedientesCaptura servicio (+S)Los servicios ya están en los expedientes con su comisión: los buscas y los traes a la factura sin volver a teclearlos.
ManualmenteAlta Servicio (+M)La comisión no procede de un expediente (un rappel, un incentivo, un ajuste) o quieres escribir la línea tú.

Las dos formas pueden combinarse en la misma factura.

ImportanteProveedor y NIF, antes que las líneasPara añadir líneas la factura tiene que tener Proveedor y NIF. Al pulsar +S o +M, Orbis Web guarda primero la cabecera; si falta el NIF, muestra «Este campo es obligatorio.» y no deja continuar.
Procedimiento común

Los cinco pasos de cualquier factura por comisiones

Abre el listadoVe a Facturación › Facturas por Comisiones.
Da de alta la facturaPulsa + (Alta) encima de la tabla y elige el proveedor.
Completa la cabeceraRevisa la fecha, el NIF y la dirección del proveedor.
Añade las líneasDesde expedientes (+S), manualmente (+M) o de las dos formas.
Guarda y emitePulsa Guardar (✓) y, cuando esté revisada, Emitir Factura.
Tarea: abrir el listado de facturas por comisiones y empezar una factura nueva. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el menú lateral, abre Facturación y pulsa Facturas por Comisiones.
  2. Pulsa + (Alta), encima de la tabla, para crear una factura nueva.
Paso 1

Crear la factura: proveedor y cabecera

Para qué sirve

Indica a qué proveedor se factura la comisión y con qué fecha. Los importes de la cabecera se calculan solos a partir de las líneas.

Cuándo usarlo

Siempre, antes de añadir líneas, tanto si las traes desde expedientes como si las escribes a mano.

Tarea: elegir el proveedor y completar la cabecera de la factura. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Al pulsar Alta se abre la ventana Proveedores: escribe el nombre en Buscar, pulsa la lupa y elige el proveedor con el botón de su fila. Si necesitas cambiarlo después, pulsa … junto a Proveedor.
  2. Comprueba el NIF. Se rellena con el de la ficha del proveedor; si la ficha no lo tiene, escríbelo (es obligatorio).
  3. Revisa la Fecha de la factura (por defecto, la de hoy).
  4. Revisa el % Impuesto. B. Imponible, Impuesto y Total Factura se calculan al añadir líneas.
  5. Pulsa Guardar (✓) o pasa directamente a añadir líneas: al pulsar +S o +M la cabecera se guarda sola.
Moneda distinta del euroEl botón € (Divisa) abre la ventana Selección de Divisa, donde se elige la moneda de la factura y su cambio.
Paso 2 · Opción A

Facturar comisiones desde expedientes

Para qué sirve

Trae a la factura los servicios de los expedientes con su comisión, localizador y descripción, sin teclearlos de nuevo.

Cuándo usarlo

Cuando las ventas que generan la comisión están registradas en expedientes, por ejemplo las reservas de hotel del mes.

Tarea: buscar los servicios de los expedientes del proveedor y añadirlos a la factura. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; se han omitido las columnas Id Expediente e Id Grupo.

Paso a paso

  1. Con la cabecera completa, pulsa Captura servicio (+S) en la barra de líneas.
  2. Acota la búsqueda: Desde / Hasta Fecha Inicio Servicios, Desde / Hasta Fecha Pago o Desde / Hasta Localizador. Marca Incluir Servicios Anulados o Incluir importes cero solo si los necesitas.
  3. Pulsa Filtrar. La tabla muestra los servicios con su Coste, Comisión e Impuesto.
  4. Añade los servicios a la factura; con Recepcionar todos se añaden todos los de la tabla de una vez.
  5. Revisa las líneas añadidas y los totales de la cabecera, y pulsa Guardar (✓).
FiltroQué hace
Desde / Hasta Fecha Inicio ServiciosServicios cuya fecha de inicio (entrada en el hotel, salida del viaje…) está en el periodo. Es el filtro habitual para facturar un mes.
Desde / Hasta Fecha PagoServicios pagados en el periodo indicado.
Desde / Hasta LocalizadorUn localizador concreto o un rango de localizadores.
Incluir Servicios AnuladosMuestra también los servicios anulados, que por defecto no aparecen.
Incluir importes ceroMuestra también los servicios con importe cero.

Cada servicio capturado se convierte en una línea con el Tipo Producto, el Localizador y una Descripción generada a partir del expediente (número de expediente, servicio, fechas, pasajero y hotel). Puedes revisarla con el lápiz (Editar) de la línea.

Error típicoLa tabla de captura sale vacíaSuele deberse a unas fechas que no incluyen los servicios, a que son servicios anulados o con importe cero, o a que el proveedor elegido no es el de los servicios. Amplía las fechas, marca la casilla correspondiente o revisa el proveedor de la cabecera.
Paso 2 · Opción B

Facturar comisiones manualmente

Para qué sirve

Añade una línea de comisión escrita por ti, con su producto, base imponible, tratamiento del impuesto y descripción.

Cuándo usarlo

Rappels, incentivos o comisiones pactadas que no salen de un expediente, o correcciones puntuales.

Tarea: añadir a mano una línea de comisión. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Con la cabecera completa, pulsa Alta Servicio (+M) en la barra de líneas.
  2. Elige el Tipo Producto (por ejemplo, ALOJAMIENTO NACIONAL o COMISIONES Y RAPPELS) y, si lo hay, escribe el Localizador.
  3. Escribe la B. Imponible: el importe de la comisión sin impuesto.
  4. Elige el Impuesto Repercutido y revisa el % Imp. Impuesto y Total se calculan solos.
  5. Escribe una Descripción clara: es el texto de la línea en la factura.
  6. Pulsa Aceptar, repite con las demás líneas y pulsa Guardar (✓) en la factura.
Impuesto RepercutidoQué significa
AfectoLa línea lleva impuesto, con el % Imp indicado.
ExentoLa línea no lleva impuesto. Aparece el botón M junto al campo para indicar el Motivo de Exención.
Inversión del Sujeto PasivoEl impuesto lo declara el proveedor que recibe la factura, no la agencia.
Corregir o quitar líneasCada línea tiene Editar (lápiz), Consultar Servicio (ojo) y Eliminar (papelera). La papelera roja de la barra elimina todas las líneas de la factura.
AtenciónElige el tratamiento del impuesto con tu asesorSi dudas entre Afecto, Exento o Inversión del Sujeto Pasivo para un proveedor, consúltalo con tu departamento de contabilidad o tu asesor fiscal antes de emitir la factura.
Paso 3

Emitir, imprimir y contabilizar la factura

Para qué sirve

Convierte el borrador en una factura emitida, lista para imprimir o enviar al proveedor y para contabilizar.

Cuándo usarlo

Cuando has revisado las líneas y los totales. Hasta entonces, la factura aparece sin Número de Factura en el listado.

Tarea: emitir e imprimir una factura desde el listado. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el listado, pulsa los tres puntos de la factura.
  2. Pulsa Emitir Factura. También puedes hacerlo desde la ventana de la factura, con el botón Emitir Factura de la barra superior.
  3. Pulsa Imprimir para obtener la factura y enviarla al proveedor.
AcciónDónde estáQué hace
Emitir facturas seleccionadasBarra de herramientas y Acciones del listadoEmite de una vez varias facturas del listado.
Contabilizar facturas seleccionadasBarra de herramientas y Acciones del listadoContabiliza las facturas elegidas. Para una sola, usa Contabilizar del menú de la fila; Ver Asiento muestra el asiento generado.
Descarga de facturas de comisionesBarra de herramientas del listadoDescarga los PDF de las facturas: uno por factura, todos en un único PDF o agrupados en un PDF por NIF.
Abonar FacturaMenú de la filaGenera el abono de una factura ya emitida.
ImportanteRevisa antes de emitirComprueba el proveedor, el NIF, las líneas y el total antes de pulsar Emitir Factura. Para corregir una factura emitida, usa Abonar Factura en lugar de modificarla.
Criterio

Buenas prácticas

Una factura por proveedor y periodo

Captura los servicios de un mes completo con las fechas de inicio: el proveedor recibe una sola factura y es más fácil de conciliar.

Completa la ficha del proveedor

Si el NIF y la dirección están en la ficha del proveedor, la cabecera se rellena sola y no hay que teclear el NIF en cada factura.

Descripciones que se entiendan

En las líneas manuales, indica el concepto y el periodo (por ejemplo, «Rappel por volumen, octubre 2026»).

Emite cuando esté revisada

Mientras no la emites, puedes añadir o quitar líneas sin generar abonos.

Antes de emitir
  • El proveedor y el NIF son correctos.
  • Las fechas de la captura cubren todo el periodo que facturas.
  • No hay servicios repetidos ni anulados por error.
  • El tratamiento del impuesto de cada línea es el adecuado.
  • El total de la cabecera coincide con la comisión esperada.
Soporte

Problemas frecuentes

Al pulsar +S o +M aparece «Este campo es obligatorio.» en el NIF.La ficha del proveedor no tiene NIF. Escríbelo en la cabecera y vuelve a pulsar el botón; conviene añadirlo también en la ficha del proveedor.
La captura no muestra ningún servicio.Amplía las fechas o el rango de localizadores, marca Incluir Servicios Anulados o Incluir importes cero si los buscas, y revisa que el proveedor de la cabecera sea el de los servicios.
La captura no muestra todos los servicios.La ventana muestra como máximo 5.000 servicios. Acota las fechas y haz la factura en varias capturas.
El botón M aparece junto a Impuesto Repercutido.La línea está como Exento: pulsa M para indicar el Motivo de Exención.
La factura no tiene número en el listado.Todavía no se ha emitido. Usa Emitir Factura desde el menú de la fila o desde la ventana de la factura.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software e indica el Id de la factura, el proveedor y, si el problema está en la captura, los filtros que has usado.