Orbis Web · Conciliaciones
Versión 2026.10

Conciliación BSP: cuadra tus billetes con la liquidación de IATA

Importa el archivo BSP, compáralo con los servicios aéreos de Orbis Web y localiza al momento las diferencias de importes, impuestos o billetes. Para el personal de administración y contabilidad de la agencia.

Conceptos básicos

Qué es la Conciliación BSP

La Conciliación BSP te ahorra revisar a mano la liquidación de IATA: cruza los billetes del archivo BSP con los servicios registrados en Orbis Web y genera un informe con el resultado, para que solo tengas que ocuparte de lo que no cuadra. Después, en Control de Billetaje, das por pagados de una vez todos los billetes conciliados.

La encontrarás en Conciliaciones › Conciliación BSP. Todo se hace desde una sola pantalla, con dos bloques: FILTROS (qué billetes y servicios entran en la comparación) y CONFIGURACIÓN (cómo se comparan). Las acciones están en la barra de botones y en el menú Acciones.

BSP en una fraseEl BSP (Billing and Settlement Plan) es el sistema de IATA que liquida a las aerolíneas los billetes emitidos por la agencia. Su liquidación, que se descarga en PDF desde Amadeus y se convierte a TXT con BSP Convert, es la referencia con la que se comparan los servicios de Orbis Web.
AcciónBotón de la barraQué hace
ConciliarPrimer botónGenera un listado con los billetes conciliados según los filtros y la configuración.
Importar Archivo BSPSegundo botónAbre el explorador para cargar un archivo BSP desde tu equipo.
Gestionar Archivos BSPTercer botónAbre la ventana Archivos BSP con los archivos importados.
AyudaCuarto botónAbre la ayuda de Orbis Web en una pestaña nueva.
ImportantePrimero el archivo, después la conciliaciónSin un archivo BSP importado no hay nada con lo que comparar. Importa el archivo del periodo antes de conciliar.
Vídeo

La Conciliación BSP en vídeo

La conciliación de principio a fin, en 4:32. Pulsa la imagen para verlo.
Procedimiento común

Los 6 pasos de una conciliación

Abre la pantallaEn el menú lateral, entra en Conciliaciones › Conciliación BSP.
Prepara e importa el archivo BSPDescarga la liquidación en PDF de Amadeus, conviértela a TXT con BSP Convert e impórtala con Importar Archivo BSP.
Ajusta filtros y configuraciónElige el archivo, el rango de fechas y las comprobaciones que quieres aplicar.
Concilia, cuadra y da de alta ACM y ADMPulsa Conciliar, cuadra los billetes incorrectos y genera el expediente de los ACM y ADM no encontrados.
Cambia la fecha de pagoDesde el informe, asigna una fecha de pago ficticia a los billetes encontrados.
Completa en Control de BilletajeFiltra por esa fecha de pago y completa los servicios: con el botón L si contabilizas con asiento por expediente o generando las facturas de proveedor si contabilizas con asiento por factura.
Tarea: localizar las partes de la pantalla. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Partes de la pantalla

  1. En el menú lateral, abre Conciliaciones y elige Conciliación BSP.
  2. La barra de botones tiene, de izquierda a derecha, Conciliar, Importar Archivo BSP, Gestionar Archivos BSP y Ayuda. Pasa el ratón por encima de cada botón para ver su nombre.
  3. El menú Acciones reúne las mismas acciones en forma de lista.
  4. En FILTROS eliges qué billetes y servicios se comparan.
  5. En CONFIGURACIÓN decides cómo se comparan; Reiniciar Filtros vuelve a los valores por defecto.
Encuentra tu tarea

¿Qué quieres hacer?

No hay ninguna tarea con ese término. Prueba con otra palabra.

Antes de importar

Preparar el archivo BSP: de PDF a TXT

Para qué sirve

Orbis Web importa la liquidación BSP en formato texto (TXT). Con BSP Convert transformas en un momento el PDF que descargas de Amadeus.

Cuándo usarlo

Cada vez que haya una liquidación BSP nueva, antes de importarla en Orbis Web.

Descarga el PDFDescarga desde la web de Amadeus la liquidación BSP del periodo en formato PDF y guárdala en tu equipo.
Conviértelo a TXTAbre BSP Convert en www.pipeline.es/bsp.htm y envía el PDF.
Guarda el TXTGuarda el archivo convertido; es el que importarás en Orbis Web.
Tarea: convertir la liquidación BSP de PDF a TXT. Recreación de la página BSP Convert.

Paso a paso

  1. En www.pipeline.es/bsp.htm, pulsa Seleccionar archivo y elige el PDF de la liquidación descargado de Amadeus.
  2. Marca el país del BSP: ESPAÑA (opción por defecto) o PORTUGAL.
  3. Pulsa ENVIAR y guarda en tu equipo el archivo TXT que se genera.
Error típicoImportar el PDF directamenteOrbis Web no lee el PDF de la liquidación. Conviértelo siempre antes con BSP Convert e importa el TXT resultante.
Módulo

Importar archivo BSP

Para qué sirve

Carga en Orbis Web la liquidación BSP de un periodo para poder compararla con tus servicios.

Cuándo usarlo

Cada vez que tengas una liquidación BSP nueva convertida a TXT, antes de conciliar ese periodo.

Tarea: abrir el explorador para importar un archivo BSP. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Pulsa el botón Importar Archivo BSP (el segundo de la barra)…
  2. …o abre Acciones y elige Importar Archivo BSP.
  3. En el explorador de tu equipo, selecciona el archivo TXT generado con BSP Convert y confirma.
  4. Comprueba en Gestionar Archivos BSP que aparece con su IATA y su periodo.
Error típicoEl archivo no aparece en el filtro ArchivoSi la importación no ha terminado o el archivo no es una liquidación BSP válida, no estará disponible para conciliar. Revisa la ventana Archivos BSP y vuelve a importarlo si no figura.
Módulo

Filtros

Para qué sirve

Delimita qué billetes del archivo BSP y qué servicios de Orbis Web entran en la conciliación.

Cuándo usarlo

Siempre antes de conciliar: como mínimo, elige el Archivo y revisa las fechas por defecto.

Tarea: elegir el archivo BSP y acotar los servicios. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre Archivo y marca el archivo BSP del periodo. Puedes usar el buscador o Seleccionar todos.
  2. Si lo necesitas, limita la conciliación por Sucursal, Proveedores o Tipo Billetaje.
  3. Ajusta los rangos de fechas y, si quieres, de número de billete.
  4. En Incluir Servicios elige Expedientes, Grupos o Todos.
  5. Marca o desmarca las casillas de control según lo que quieras ver en el informe.
FiltroQué hacePor defecto
ArchivoArchivo o archivos BSP importados con los que se compara. Cada uno se identifica por su periodo e IATA.Vacío
SucursalLimita los servicios de Orbis Web a una o varias sucursales.Vacío
ProveedoresLimita la conciliación a los proveedores elegidos (selección múltiple con buscador).Vacío
Tipo BilletajeTipos de billetaje que se incluyen: (1) - SIN BILLETAJE, (2) - BSP, (3) - RENFE y (4) - LOW COST.Vacío
Fecha de Emisión, Fecha Venta, Fecha PagoRangos Desde / Hasta para acotar los servicios por cada fecha.Venta y Pago desde 01/01/2026
Número de BilleteRango Desde / Hasta de números de billete.Vacío
Incluir ServiciosServicios de expedientes, de grupos o de ambos.Todos
Incluir Servicios Sin Fecha PagoTiene en cuenta también los servicios que todavía no tienen fecha de pago.Marcada
Control ImpuestoCompara también los impuestos del billete, no solo el importe.Marcada
Mostrar billetes correctos en el informeIncluye en el listado los billetes que cuadran, además de los que tienen diferencias.Sin marcar
Error típicoFaltan billetes de finales del año anteriorDesde Fecha Venta y Desde Fecha Pago vienen rellenas con 01/01/2026. Si concilias un archivo de otro periodo, cambia o vacía esas fechas para que los servicios no queden fuera.
Módulo

Configuración

Para qué sirve

Define las reglas de la comparación: qué documentos se tienen en cuenta y qué margen se acepta en los importes.

Cuándo usarlo

Cuando el listado muestra diferencias que no te interesan (céntimos, anulaciones, reembolsos) o cuando quieres un control más estricto.

Tarea: ajustar las reglas de la conciliación. Recreación de la pantalla con los valores por defecto.

Paso a paso

  1. Marca Incluir ACMS Tasf o Incluir Voids si quieres que esos documentos entren en la comparación.
  2. Marca Control Proveedor IATA para comprobar también el proveedor de cada billete.
  3. En Desviación Máxima (Valor Absoluto) escribe la diferencia de importe que aceptas como correcta.
  4. Marca Excluir Servicios Recepcionados o Excluir billetes reembolsados para dejarlos fuera.
  5. Si quieres empezar de cero, pulsa Reiniciar Filtros.
OpciónQué hacePor defecto
Incluir ACMS TasfIncluye en la conciliación los ACM (notas de abono de la aerolínea) de tipo TASF.Sin marcar
Incluir VoidsIncluye los billetes anulados (voids) del archivo BSP.Sin marcar
Control Proveedor IATAComprueba que el proveedor del servicio en Orbis Web corresponde a la aerolínea del billete (ver Proveedores IATA).Sin marcar
Desviación Máxima (Valor Absoluto)Diferencia máxima de importe, en positivo o negativo, que se considera correcta.0.02
Excluir Servicios RecepcionadosDeja fuera los servicios que ya están recepcionados.Sin marcar
Excluir billetes reembolsadosDeja fuera los billetes reembolsados.Sin marcar
Reiniciar FiltrosDevuelve filtros y configuración a sus valores por defecto.—
Escribe la desviación con puntoEl valor por defecto aparece como 0.02, con punto decimal. Usa el mismo formato si lo cambias, por ejemplo 0.50.
Módulo

Conciliar

Para qué sirve

Ejecuta la comparación y abre la ventana Informe Conciliación BSP con los billetes conciliados según los filtros y la configuración.

Cuándo usarlo

Después de importar el archivo BSP y elegirlo en el filtro Archivo.

Tarea: lanzar la conciliación. Recreación de la pantalla.

Paso a paso

  1. Con los filtros listos, pulsa el botón Conciliar (el primero de la barra)…
  2. …o abre Acciones y elige Conciliar.
  3. Se abre la ventana Informe Conciliación BSP con el listado, el resumen y la leyenda. Revisa los billetes con clave y corrige el servicio en Orbis Web o reclama a la aerolínea, según el caso.
Error típicoEl listado sale vacíoNormalmente no hay ningún archivo marcado en Archivo o las fechas dejan fuera los servicios del periodo. Revisa los dos filtros y vuelve a conciliar.
Módulo

Cuadrar los billetes incorrectos

Para qué sirve

Ajusta de una vez la comisión y el impuesto de los billetes que no coinciden con el BSP, para que queden igual que en la liquidación.

Cuándo usarlo

Después de conciliar y siempre antes de cambiar la fecha de pago, cuando el informe muestra billetes con la clave * (billete no coincide).

Tarea: cuadrar los billetes que no coinciden. Recreación del informe (resumido) y de la ventana de confirmación con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el informe, revisa los billetes con clave * y el total de Billetes no coincidentes del RESUMEN. Comprueba que la diferencia está en la comisión o el impuesto y no en otro dato.
  2. Pulsa Cuadrar billetes incorrectos, debajo del informe.
  3. En la ventana ¿Está usted seguro? pulsa Aceptar para cuadrarlos, o Cancelar si quieres revisarlos antes.
  4. Vuelve a pulsar Conciliar y comprueba que Billetes no coincidentes queda a 0. Después, da de alta los ACM y ADM.
AtenciónSe aplica a todos los billetes incorrectos del informeEl cuadre cambia la comisión y el impuesto de los servicios en Orbis Web. Si algún billete no coincide por otro motivo (importe, tasas o un error de emisión), corrígelo a mano o reclámalo antes de aceptar.
Módulo

Dar de alta los ACM y ADM como expediente

Para qué sirve

Los ACM (abonos) y ADM (cargos) de la aerolínea llegan en el BSP sin servicio en Orbis Web, por eso salen como no encontrados. Con un clic se crea un expediente para todos ellos y quedan incluidos en la liquidación.

Cuándo usarlo

Después de cuadrar los billetes incorrectos y antes de cambiar la fecha de pago, cuando el informe muestra ACM o ADM con la clave **.

Paso previo: configurar el cliente y el proveedor (una sola vez)

El expediente se crea con el cliente y el proveedor que indiques en la configuración de la sucursal. Hazlo una vez por sucursal, antes de la primera conciliación.

Tarea: indicar el cliente y el proveedor de los expedientes de ACM y ADM. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Entra en Configuración y abre Sucursales; elige la sucursal que vas a conciliar.
  2. En el menú de la sucursal, abre Conciliaciones y elige BSP.
  3. Elige el cliente en Cliente alta expediente automático (ACM, ADM) y el proveedor en Proveedor alta expediente automático (ACM, ADM).
  4. Guarda con el botón ✓.
Un cliente y un proveedor solo para estoEs habitual crear un cliente propio (por ejemplo, «BSP ACM ADM») y usar como proveedor el del BSP. Así los expedientes de ACM y ADM se localizan rápido y no se mezclan con las ventas.

Generar los expedientes desde el informe

Tarea: crear el expediente de los ACM y ADM no encontrados. Recreación del informe (resumido) con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. En el informe, localiza las líneas con DOC ACM o ADM y la clave ** (no encontrado).
  2. Pulsa Generar expediente de ACMS y ADMS no encontrados y confirma si se te pide.
  3. Vuelve a pulsar Conciliar: los ACM y ADM ya deben aparecer como encontrados. Después, cambia la fecha de pago.
Error típicoNo se crea el expedienteRevisa que la sucursal tiene rellenos el cliente y el proveedor de alta automática en Configuración › Sucursales › Conciliaciones › BSP.
Módulo

Cambiar la fecha de pago de los billetes encontrados

Para qué sirve

Asigna una misma fecha de pago a todos los servicios de Orbis Web que la conciliación ha encontrado en el archivo BSP. Esa fecha sirve después para localizarlos juntos en Control de Billetaje.

Cuándo usarlo

Cuando ya has cuadrado los billetes incorrectos y dado de alta los ACM y ADM, el informe es correcto y vas a dar por pagados al BSP los billetes del periodo.

Tarea: poner la fecha de pago a los billetes encontrados. Recreación del informe y de la ventana Fecha Pago con datos de ejemplo (el informe aparece resumido).

Paso a paso

  1. Pulsa Conciliar y revisa en la ventana Informe Conciliación BSP el RESUMEN y la columna CLAVE.
  2. Pulsa Cambiar fecha de pago servicios, debajo del informe.
  3. En la ventana Fecha Pago, escribe en Nueva Fecha una fecha ficticia que no tenga ningún otro servicio, normalmente el 31 de diciembre del año siguiente (por defecto aparece la de hoy). Apúntala: la necesitarás en Control de Billetaje.
  4. Pulsa Cambiar Fecha.
Clave del informeSignificado
Sin claveBillete correcto: está en Orbis Web y cuadra con el BSP.
*Billete no coincide: está en Orbis Web, pero con importes distintos.
**Billete no encontrado: está en el BSP y no en Orbis Web.
#Proveedor no coincide.
ImportantePon una fecha ficticia, no la realUsa una fecha que no tenga ningún otro servicio, normalmente el 31 de diciembre del año siguiente. Con la fecha real podrían coincidir billetes de aerolíneas que no van por BSP y el resumen saldría con importes que no corresponden. La fecha de pago real se pone después, al completar el pago en Control de Billetaje.
Paso complementario

Completar el pago en Control de Billetaje

Para qué sirve

Reúne todos los billetes de la conciliación por su fecha de pago y los da por recepcionados y pagados de una vez: factura recibida, fecha e importe de factura, fecha de pago e importe pagado.

Cuándo usarlo

Justo después de cambiar la fecha de pago de los billetes encontrados en la conciliación.

Tarea: localizar los billetes de la conciliación por su fecha de pago y completarlos. Recreación de la pantalla con datos de ejemplo; se muestran solo algunas columnas y filtros, en cuatro columnas en lugar de seis.

Paso a paso

  1. Entra en Operaciones Periódicas › Control de Billetaje y abre Filtros.
  2. Vacía Desde Fecha Inicio Servicios, que viene rellena con el 1 de enero, para no dejar fuera billetes de servicios anteriores.
  3. Escribe en Desde Fecha Pago y Hasta Fecha Pago la misma fecha que pusiste en Nueva Fecha. Desmarca también Servicios Sin Fecha Pago, que viene marcada: si no, salen además todos los servicios sin fecha de pago.
  4. Pulsa Filtrar.
  5. Comprueba que la tabla muestra los billetes de la conciliación, todos con esa Fecha Pago. Si quieres, pulsa R (Resumen) para ver los totales.
  6. Si tu agencia contabiliza con asiento por expediente, pulsa L (o Acciones › Rellena Imp. Factura, Fact.recibida, F.pago, F.factura e Imp. pagado). En la ventana Fechas, escribe la Fecha Pago real, la Fecha Factura y el Número de Factura de Proveedor, y pulsa Aceptar.
  7. Si contabiliza con asiento por factura, no uses L: pulsa Generar las facturas de proveedor de los servicios listados (también en Acciones) y confirma. Sin esas facturas no podrás recepcionar las compras ni contabilizar la venta.
BotónQué rellena en los servicios listados
RNada: muestra el resumen de importes de los billetes listados.
FFactura recibida, fecha de factura, importe de factura y fecha de pago.
LLo mismo que F y, además, el importe pagado. Con asiento por expediente, es la opción para cerrar el pago al BSP.
Generar las facturas de proveedor de los servicios listadosGenera las facturas de proveedor de los servicios listados para poder recepcionar las compras y contabilizar la venta. Es la opción con asiento por factura: en ese caso, L no se usa.
AtenciónL y las facturas de proveedor actúan sobre todo lo que hay en la tablaAntes de pulsar L o de generar las facturas, revisa que el número de servicios y los importes coinciden con los billetes encontrados en el informe de la conciliación. Si aparecen otros servicios, ajusta los filtros.
Módulo

Gestionar archivos BSP

Para qué sirve

Muestra los archivos BSP importados, con su IATA y su periodo, y permite editarlos, eliminarlos o exportar la lista.

Cuándo usarlo

Para comprobar que una importación ha funcionado o para quitar un archivo cargado por error.

Tarea: revisar los archivos BSP importados. Recreación de la ventana con datos de ejemplo.

Paso a paso

  1. Abre la ventana con Gestionar Archivos BSP (tercer botón o menú Acciones) y usa Buscar para localizar un archivo.
  2. Exporta la lista a Excel o PDF con los botones de la derecha.
  3. En cada fila, pulsa el lápiz para editar el archivo o la papelera para eliminarlo.
AtenciónEliminar un archivo lo quita de las conciliacionesAl eliminarlo deja de aparecer en el filtro Archivo. Si te has equivocado, tendrás que volver a importarlo.
Criterio

Buenas prácticas

Un periodo cada vez

Concilia archivo a archivo: el listado es más corto y las diferencias son más fáciles de localizar.

Fechas a juego con el archivo

Ajusta las fechas de venta y pago al periodo del archivo BSP en lugar de dejar las de por defecto.

Desviación realista

Una desviación pequeña absorbe redondeos sin ocultar errores reales. Evita subirla para «limpiar» el listado.

Sin duplicados

Antes de importar, mira en Gestionar Archivos BSP si ese periodo ya está cargado.

Antes de conciliar
  • La liquidación en PDF está convertida a TXT con BSP Convert.
  • El archivo BSP del periodo está importado y aparece en la ventana Archivos BSP.
  • El archivo está marcado en el filtro Archivo.
  • Las fechas de emisión, venta y pago cubren el periodo del archivo.
  • La configuración (voids, ACMs, reembolsos y desviación) es la que necesitas.
  • La sucursal tiene configurados el cliente y el proveedor de alta automática de ACM y ADM.
  • Has generado el expediente de los ACM y ADM no encontrados.
  • Has cuadrado los billetes incorrectos y no queda ninguno con la clave de billete no coincide.
  • Tienes decidida la fecha ficticia (normalmente el 31 de diciembre del año siguiente) que pondrás a los billetes encontrados.
Soporte

Problemas frecuentes

El archivo que acabo de importar no sale en el filtro Archivo.Comprueba en Gestionar Archivos BSP que se ha importado y que has importado el TXT convertido, no el PDF. Si no está, vuelve a importarlo desde Importar Archivo BSP.
Salen como erróneos billetes con diferencias de céntimos.Revisa el valor de Desviación Máxima (Valor Absoluto). Las diferencias por encima de ese valor se consideran descuadres.
Aparecen diferencias de billetes anulados o reembolsados.Revisa Incluir Voids y Excluir billetes reembolsados en el bloque Configuración.
No veo los billetes que cuadran.Por defecto el listado no los muestra. Marca Mostrar billetes correctos en el informe y vuelve a conciliar.
En Control de Billetaje salen más servicios de los esperados.Esa fecha de pago la tienen también otros servicios. Acota con Proveedor, Tipo Billetaje o el rango de billetes, y pon a los billetes encontrados una fecha ficticia que no tenga ningún otro servicio.
En Control de Billetaje salen cientos de servicios sin fecha de pago.Desmarca Servicios Sin Fecha Pago en los filtros y vuelve a pulsar Filtrar.
En Control de Billetaje faltan billetes de la conciliación.Vacía Desde Fecha Inicio Servicios y revisa que Desde y Hasta Fecha Pago tienen exactamente la fecha que pusiste en Nueva Fecha.
He cambiado muchos filtros y no sé cuál falla.Pulsa Reiniciar Filtros para volver a los valores por defecto y ajusta solo lo necesario.
¿Sigue sin funcionar?Contacta con el soporte de Pipeline Software por el canal habitual de tu agencia. Indica el IATA y el periodo del archivo BSP, los filtros que has usado y un ejemplo de número de billete afectado.